PRESUPUESTO CIUDADANO 2021

INGRESOS

  
   
DestinoMillones de $Porcentaje
Tesoro Provincial279.74864%
Afectación Específica156.03036%
Total435.778100%

  
   
ConceptoMillones de $Porcentaje
Ingresos Corrientes425.365100%
Ingresos Impositivos391.06592%
Ingresos No Impositivos18.0984%
Transferencias Corrientes11.7023%
Venta de Bienes y Servicios6450%
Rentas de la Propiedad3.8551%
   
Ingresos de Capital10.413100%
Transferencias de Capital9.01087%
Recupero de Préstamos1.40313%
Venta de Activos0%

Los ingresos corrientes del Presupuesto 2021 se desagregan de la siguiente manera:

JavaScript chart Ingresos Impositivos: 92%Ingresos No Impositivos: 4%Venta de Bienes y Servicios: 0%Transferencias Corrientes: 3%Rentas de la Propiedad: 1%Ingresos CorrientesExpresados en porcentajes

Los ingresos impositivos son los que más importancia tienen dentro de los Ingresos Corrientes y están compuestos por:

Ingresos Impositivos Millones de $ Porcentaje
Con origen en Impuestos Provinciales 156.262 100%
Ingresos Brutos 119.267 76%
Inmobiliario 15.230 10%
Sellos 15.285 10%
Automotor 6.470 4%
Embarcaciones 10 0%
Con origen en Impuestos Nacionales 234.802 100%
Coparticipación Federal de Impuestos 163.707 70%
Financiamiento Educativo 29.857 13%
Impuestos Nacionales Varios 41.238 17%

Expresados en millones de pesos

Grafico Presupuesto Ingresos 2021

Ingresos de Capital

Por su parte, los ingresos de capital del Presupuesto 2021 se descomponen en:

JavaScript chart Transferencia de Capital 87%Recupero de Préstamos 13%Ingresos de CapitalExpresados en porcentajes

Los montos expresados corresponden a la Administración Central

GASTOS

El Presupuesto Provincial 2021 contempla seis finalidades, que abarcan todas las acciones que son llevadas adelante por el Gobierno Provincial.  Los montos y los porcentajes asignados a cada una de ellas son:

Finalidad Millones de $ Porcentaje
Administración Gubernamental $ 122.409 28%
Servicios de Seguridad y Justicia $ 53.261 12%
Servicios Sociales $ 200.721 46%
Servicios Económicos $ 54.917 13%
Deuda Pública $ 4.308 1%
A Clasificar $ -2.999 -1%
Total $ 432.616 100%

A continuación desagregamos cada finalidad en las funciones que la componen.

Administración Gubernamental

Función Millones de $ Porcentaje

Relaciones Interiores

62.927 51%
Judicial 27.657 23%
Administración Fiscal 18.112 15%
Administración General 9.530 8%
Legislativa 2.316 2%
Control de la Gestión Pública 1.701 1%
Información y Estadísticas Básicas 165 0%
Total Administración Gubernamental 122.409 100%

Servicios de Seguridad y Justicia

Función Millores de $ Porcentaje

Seguridad Interior

42.398 80%
Sistema Penal 9.757 18%
Justicia 548 1%
Administración de la Seguridad 557 1%
Total Servicios de Seguridad y Justicia 53.261 100%

Servicios sociales

Función Millones de $ Porcentaje
Educación y Cultura 132.034 66%

Salud

42.161 21%
Promoción y Asistencia Social 22.587 11%
Ciencia y Técnica 656 0,3%
Trabajo 648 0,3%
Vivienda y Urbanismo 2.634 1,3%
Total Servicios Sociales 200.721 100%

En el presupuesto 2021, las funciones más importantes dentro de la finalidad Servicios Sociales son los gastos destinados a Educación y Cultura y Salud.

Educación y Cultura incluye:

        • El funcionamiento de las escuelas públicas de nivel Inicial, Primario y Medio.
        • El funcionamiento de las instituciones de educación técnica y superior.
        • El funcionamiento de las instituciones de educación para jóvenes y adultos.
        • Los aportes que le realiza la Provincia a las escuelas e instituciones públicas de gestión privada.
        • El programa Boleto Educativo Gratuito.
        • El programa P.A.I.Cor. – Programa Asistencia Integral Córdoba.
        • Programa de Formación Profesional y Capacitación Laboral
        • El mantenimiento edilicio de las instituciones educativas.
        • Aportes a la Agencia Córdoba Cultura, que es la encargada de desarrollar las acciones que garanticen el derecho al acceso y a la participación en la cultura a todos los cordobeses.
        • JavaScript chart Bienes de consumo: 1%Servicios no personales: 7%Previsión presupuestaria corriente: 5%Previsión presupuestaria de capital: 1%Transferencias para erogacionescorrientes: 27%Transferencias para erogaciones decapital: 1%Bienes de capital: 1%Trabajos públicos: 2%Personal: 57%Servicios Sociales: Gastos en Educación y Cultura
          El 65% del gasto de la función Salud está constituido por erogaciones para el funcionamiento de los hospitales, tanto de Capital como del Interior provincial. El resto se asigna a diversos programas especiales, como se observa a continuación.
          JavaScript chart Hospitales de Capital: 41%Hospitales del interior: 24%Actividades centrales: 14%Fondo Prevención y Acción Sanitaria porEnfermedades Epidémicas: 8%Otros: 6%Gestión de planes nacionales: 5%Medio Ambiente y Acceso al AguaPotable: 1%Arquitectura y mantenimiento: 1%Servicios Sociales: Gastos en Salud
Otros incluye: Salud mental, recupero de obras sociales, desarrollo de infraestructura y equipamiento hospitalario, policlínico policial, VIH, ablación y transplantes y Prosad.

Servicios Económicos

Función Millones de $ Porcentaje
Administración de los Servicios Económicos 32.372 59%

Transporte

14.024

26%

Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables 5.090 9%
Comercio, Turismo y Otros Servicios 1.357 2%
Seguros y Finanzas 761 1%
Energía, Combustibles Y Minería 524 1%

Comunicaciones

449

1%

Industria 341 1%
Total Servicios Económicos 54.917 100%

Deuda Pública

En esta finalidad se registran los pagos de intereses y gastos financieros de la deuda pública en moneda nacional, en moneda extranjera, de títulos y bonos emitidos por el Estado provincial.

Función Millores de $ Porcentaje
Deuda Pública 4.308 100%
Total Deuda Pública 4.308 100%

Sin Clasificar

Función Millones de $

Economías de Gestión

-4.999
Previsión Presupuestaria 2.000
Total Sin Clasificar -2.999

También se puede clasificar el gasto respondiendo a la pregunta ¿En qué se gasta?

Gastos Corrientes


Gastos de Capital


Presupuesto 2021 clasificado por carácter económicoJavaScript chart Presupuesto 2021 clasificado por carácter económicoGastos CorrientesGastos de Capital050.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000Millones de pesos


De acuerdo al Presupuesto 2021, la clasificación del gasto por partidas es la siguiente:
   
     
Concepto Millones de $ Porcentaje
Gastos Corrientes 372.588 86%
     
Personal 185.298 43%
Bienes de consumo 12.721 3%
Servicios no Personales 37.316 9%
Previsión Presupuestaria Corriente 6.801 2%
Intereses y Gastos Financieros 4.426

1%

Transferencias para Erogaciones Corrientes 127.126 29%
Economías de Gestión -1.100 0,0%
     
Concepto Millones de $ Porcentaje
Gastos de Capital 60.028 14%
     
Transferencias para Erogaciones de Capital 28.094 6%
Bienes de Capital 5.053 1%
Trabajos Públicos 22.815 5%
Bienes Preexistentes 275 0%
Previsión Presupuestaria Capital 2.403 1%
Activos Financieros 5.288 1%
Economías de Gestión -3.900 -1%
     
     
Total 432.616 100%
     

Gastos Corrientes

Los gastos corrientes del Presupuesto 2021 pueden desagregarse por partida de la siguiente manera:

En millones de pesos

Gastos Corrientes por Partida PrincipalJavaScript chart Personal: $185.298Bienes de Consumo: $12.721Servicios No Personales: $37.316Previsión Presupuestaria Corriente: $6.801Intereses y Gastos Financieros: $4.426Transferencias para ErogacionesCorrientes: $127.126Gastos Corrientes por Partida Principal


Gastos de Capital

Los gastos de capital del Presupuesto 2021 pueden desagregarse por partida de la siguiente manera:

En millones de pesos

Gastos de Capital por Partida PrincipalJavaScript chart Transferencias para Erogaciones deCapital: $28.094Bienes De Capital: $5.053Trabajos Públicos: $22.815Bienes Preexistentes: $275Previsión Presupuestaria Capital: $2.403Activos Financieros: $5.288Gastos de Capital por Partida Principal


Los montos expresados corresponden a la Administración Central

DEUDA

Endeudamiento Máximo

Cada operación de endeudamiento debe estar reflejada en la Ley de Presupuesto o en una ley especial, lo que hace que en la práctica cada operación sea discutida y aprobada en la Legislatura Provincial. La tabla a continuación, muestra el endeudamiento máximo autorizado por Ley de Presupuesto 2021, por cada organismo de la Administración Pública No Financiera (APNF):

Organismo Millones de $

Administración Central*

36.763
ACIF** 179.538
Caja de Jubilaciones *** 13.175
CEPROCOR 40

Notas: *Incluye autorización de Letras de Tesorería por un monto máximo de $6.600 millones;  ** Incluye $150.784 millones en concepto de reestructuración de títulos y bonos del Estado; ***Corresponde al monto máximo que podría financiar la Administración Central para cobertura del déficit previsional.

Stock de Deuda Ingresos corrientes Netos*JavaScript chart 1,3%1.1%0.9%0.7%0.7%0.5%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.3%0.3%0.5%0.6%0.7%0.6%Stock de Deuda / Ingresos corrientes Netos*20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021**

Nota: *Netos de Coparticipación a Municipios y Comunas; **Dato proyectado.

JavaScript chart 5.4%12.9%11.4%9.6%8.3%6.6%3.6%3.2%5.7%4%3.1%3.2%7.5%3.8%5.8%6.6%8.6%7.8%7.7%Servicios de la Deuda / Ingresos Corrientes Netos*20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021**2022***2023***15%Mostrar todo

Notas: *Netos de Coparticipación a Municipios y Comunas; **Presupuesto; ***Dato Proyectado.​